Как закрыть счета 90.02 и 90.08?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день!
  Такое возможно, когда не все прямые затраты указаны в настройках учетной политики для налогообложения как прямые, в таком случае 1С считает их косвенными. Посмотрите, что прописано у вас в качестве прямых расходов, все ли указано, что нужно. По скринам - по 20 счету в бух.учете у вас все осталось на НЗП на конец месяца, т.е. ничего не списали на расходы текущего периода. В нал. учете косвенные расходы всегда списываются в конце месяца, независимо от того, на каком счете учтены - 20 или 26. Поэтому в налоговом учете часть суммы списана.
• Цитата: До 4 кварталеа 17 года вела программу не я. Счета 20 и26 закрывали вручную.Я пытаюсь настроить правильное списание, но у меня не все затраты списываются.Я не могу понять почему.По одной позиции БУ списывается на счет 90.02, по НУ на счет 90.08.

  Наверное надо настроить 2018 год, а 2017 просто закрыть ручными операциями.
  Или вы готовы переделать весь 2017 год и пересдать отчеты, если данные не совпадут?
• Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2650)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.58.26) 
  
  Сегодня крутила-крутила ее, вроде встало на места. Сейчас буду разбирать точнее все цифры