Какими проводками отразить частичное гашение займа путем передачи транспортного средства?

Comments

• Добрый день.
  

  Цитата: Оформлены:1) Передаточный акт на транспортное средство в связи в реорганизацией ЗАО "Б" на  ООО "А"На баланс ООО "А" транспортное средство не принимали.

  Почему не принимали? Вы не оформляли реорганизацию документально?
• Здравствуйте Sveto4Divny, 
  Реорганизация оформлена документально,
  Передаточный Акт составлен в 2012 г.
  А сейчас, в связи с частичным гашением займа, сделали Выписку из передаточного Акта.
  Я в 2012 г. не работала, подробности не знаю, но транспортный налог по этому транспортному средству не платили.
  транспортное средство не пригодно к эксплуатации, в деятельности ООО "А" не участвует. Оценено в 50 000 руб.
• Вы получили заем Д 50,51 К 66,67
  Вы продаете авто
  ·       Д 01.09 К 01.01
  ·       Д 02 К 01.09
  ·       Д 62.01 К 91.01
  ·       Д 91.02 К 01.09
  Взаимозачет
  Д 66, 67 К 62.01
• Practice, спасибо,
  а если у транспортного средства нет остаточной стоимости?
• Цитата: а если у транспортного средства нет остаточной стоимости?

  Если нет остаточной стоимости, значит, сумма по счетам 01 и 02 должна быть одинаковой.
  Но вы, видимо, просто не стали ставить на учёт транспортное средство со 100% износом. А надо было. 
  Теперь либо исправляете ошибку прошлых лет и ставите на учёт в соответствии с первичными документами, либо приходуйте по цене реализации.
• Sveto4Divny, спасибо.
  если приходовать по цене реализации, тогда какие проводки надо сделать?
  Просто я никогда раньше с этим не сталкивалась:
  
  Д 10.06 К 91.01 - ?
      
         Реализация
  Д 91.02 К 10.06 - ?
  Д 62.01 К 91.01 - 50 000
  
  Взаимозачет
  Д 66.03 К 62.01 - 50 000
• Цитата: Д 10.06 К 91.01 - ?

  Нет, приходуйте на 41 счёт.
  Для оприходования должны быть документы по инвентаризации.
  Мне кажется, вам проще оприходовать на 01; 02 счета - все документы для этого у вас уже есть (передаточный акт).
• Sveto4Divny, спасибо,
  в выписке из Передаточного Акта остаточная стоимость на 01.07.2012 г. = 0,00.
  
  По какой стоимости мне его оприходовать на 41сч?
   
  Вопрос удалён модератором.
• Цитата: И еще у нас УСН (6%) доходы., когда провожу реализацию как обычно,  Д 62.01 К 91.01сумма реализации не попадает в КУДИР,Пробую сделать  Взаимозачет Д 66, 67 К 62.01 сумма так же не попадает в КУДИР,Какую операцию мне провести. что бы сумма реализации 50 000 попала в КУДИР?

  Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Вопрос о регламенте операций в программе - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение и указать полное название своей программы.
• Цитата: в выписке из Передаточного Акта остаточная стоимость на 01.07.2012 г. = 0,00.

  И больше никаких документов (ОС-6, например)?
  

  Цитата: По какой стоимости мне его оприходовать на 41сч?

  Я же написала:
  

  Цитата: приходуйте по цене реализации.
• Sveto4Divny, спасибо Вам большое.
  
  Никаких больше документов нет.
  правильно я понимаю, что получается так?:
  
  Дт 41  Кт 91,01  50 000
  Дт 91,02  Кт 41  50 000
  Дт 62,01  Кт 91,01  50 000
  Дт 66,03  Кт 62,01  50 000
• Цитата: получается так?:Дт 41  Кт 91,01  50 000Дт 91,02  Кт 41  50 000Дт 62,01  Кт 91,01  50 000Дт 66,03  Кт 62,01  50 000

  Да, получается так.